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三亚市工商联部门2016年度部门决算

发布时间:2017-04-07 来源:三亚市工商业联合会(总商会) 作者:三亚市工商联 阅读:3992

海南省三亚市工商联部门2016年度部门决算


目录

 

第一部分:三亚市工商联部门主要职能及部门决算单位构成

第二部分:三亚市工商联部门2016年度部门决算表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

第三部分:三亚市工商联部门2016年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释

 

    第一部分:三亚市工商联部门主要职能及部门决算单位构成

 

     (一)部门(单位)主要职能

 

     三亚市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公经济的助手,主要职能:

 

     1、贯彻执行党的基本路线。积极引导教育非公经济组织人士爱国、敬业,认真学习,自觉遵守国家的政策法令,履行应尽的社会责任。

     2 、参政议政、民主监督,积极向市政府和有关部门及时反映非公有制经济人士意见、要求,积极维护会员的合法权益。

     3 、为非公有制经济组织提供市场、技术、商品等信息,组织有关管理、法律、会计、融资等各种形式的咨询服务活动;参与有关仲裁工作。

     4 、经市政府委托和批准,举办和组织非公有制经济人士参加各种对内、对外展销会和交易会,组织会员到境内外考察,为会员办理有关证照。

     5 、开展与全国工商联、企业家协会等全国性商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社会、工商界人士的联络工作,协调会员的关系,协助企业引进资金、人才和技术。

     6、开展非公经济组织党建设工作。

     7、经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

     8、办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

 

  (二)部门决算单位构成

 

    一、纳入三亚市工商业联合会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.三亚市工商业联合会部门本级

   根据“三定”方案工作职责,内设机构办公室、经济联络科。另依据三组字【2010】72号和三编字【2013】22号文,调整增设有非公制经济组织工作委员会挂靠本部门。

   2. 三亚市工商业联合会部门无下属单位。


   第二部分:2016年度部门决算报表

   1. 收入支出决算总表(见正文附件2)

   2. 收入决算表(见正文附件2)

   3. 支出决算表(见正文附件2)

   4. 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件2)

   5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(见正文附件2)

   6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   (见正文附件2)

   7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  (见正文附件2)

   8. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息

  统计表(见正文附件2)

 

   第三部分:三亚市工商联部门2016年度部门决算情况说明

  (一)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度收入支出决算总体情况说明

   三亚市工商联部门(单位)2016年度部门决算收入总计332.44万元,与2015年度相比,减少26.97万元,下降7.5%。主要原因:一是严格预算按比例压缩;二是人员工资放发制度调整;三是年初结转项目余额较多等。

 

   支出总计330.26万元,与2015年度相比,减少23.91万元,下降6.8%。主要原因:一是严格执行各项规章制度,减小不必要的支出,厉行节约;二是人员工资放发制度调整,退休人员工资由社会局发放及养老保险并轨等。

 

   (二)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计332.44万元,其中:财政拨款收入327.44万元,占98.5%;上级补助收入0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;其他收入5.00万元,占1.5%。

 

   (三)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计330.26万元,其中:基本支出231.86万元,占70.2%;项目支出98.40万元,占29.8%;上缴上级支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

 

   (四)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    市工商联部门(单位)2016年度财政拨款收入327.44万元,与2015年度相比,减少24.77万元,下降7%。主要原因:一是严格预算按比例压缩;二是人员工资放发制度调整;三是年初结转项目余额较多。

 

   财政拨款支出327.97万元,与2015年度相比,减少23.24万元,下降6.6%。主要原因:一是严格执行各项规章制度,减小不必要的支出,厉行节约;二是人员工资放发制度调整,退休人员工资由社会局发放及养老保险并轨等。

 

   (五)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      1.一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

      市工商联部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款收入327.44万元。

      2.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      市工商联部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出327.97万元,占本年支出合计的99.3%。与2015年度相比,财政拨款支出减少26.2万元,下降7.4%。

      3. 财政拨款支出决算结构情况

      市工商联部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款支出327.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出230.14万元,占70.2%;社会保障和就业(类)支出51.32万元,占15.6%;医疗卫生与计划生育支出18.3万元,占5.6%;住房保障支出8.86万元,2.7%其他支出19.05万元占5.8%。

      4.财政拨款支出决算具体情况。

      市工商联部门(单位)2016年度财政拨款支出年初预算为356.08万元,支出决算为327.97万元,完成年初预算的92.1%。决算数小于预算数的主要原因:一是项目支付进度减慢,工作发展放缓;二是各别项目受条件影响,没有开展推进等。

 

     (1)一般公共服务(类)工商联事务行政运行(项)。

  年初预算为245.69万元,支出决算为230.41万元,完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数。

     (2)社会保障和就业支出.初预算为62.47万元,支出决算为51.32万元,完成年初预算的82.2%。决算数小于预算数。

     (3)医疗卫生与计划生育支出. 初预算为18.05万元,支出决算为18.32万元,完成年初预算的101%。决算数略大预算数.

     (4)住房保障支出。初预算为16.7万元,支出决算为8.86万元,完成年初预算的53.%。决算数小于预算数

     (5)其他支出。预算为13万元,支出决算为19.05万元,完成年初预算的147%。决算数大于预算数.主要原因是组织部增加非公党工委人才工作站工作及党建工作。


    (六)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

     市工商联部门(单位)2016年度财政拨款基本支出231.86万元,其中:人员经费218.57万 元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生 活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费13.29万 元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、 其他商品和服务支出。

 

    (七)关于三亚市工商联部门(单位)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

     市工商联部门(单位)2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元,支出决算为8.59万元,完成预算的60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为7.83万元,完成预算的81.6%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的15.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是严格落实八项规定,厉行节约;二是各市县工商联工作考察交流减少,公务接待减少等。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少 5.81万元,下降40.3%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.77万元,下降18.4%;公务接待费支出决算减少0.93万元,下降55%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格管理,厉行节约;公务接待费支出决算减少的主要原因是严格落实八项规,交流活动公务接待减少。 

     2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

     2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.83万元,占91%;公务接待费支出决算0.76万元,占9%。具体情况如下:

   (1)因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

   (2)公务用车购置及运行费支出7.83万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量3辆。公务用车运行支出7.83万元,主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目,接送来访考察交流商企客人,日常公务用车以及到区镇基层商会,非公党建等项目工作的开展,以及机要文件交换工作等。

   (3)公务接待费支出0.76万元,全年国内公务接待4批次(含外事接待1批次),国(境)外公务接待0批次;国内公务接待38人次(含外事接待19人次),国(境)外公务接待0人次。其中:外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.76万元,主要用于承担国内外工商界非公经济组织等政府安排的对口接待任务;承担与全联工商联、省工商联业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

 

    (八)三亚市工商联部门(单位)2016年度预算绩效情况说明

     1.绩效管理工作开展情况。应当按照如下格式说明:根据财政预算管理要求,我部门(单位)组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金19万元,自评覆盖率达到10%。

共组织对“发展建设基层商会”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出7万元。从评价情况来看,全市共筹备组建经济类基层商会、行业协会21家,有效地推动了行业协会商会的规范化建设,增强了行业自律和商会自律,强化了商会组织的服务效能,有力地促进社会和谐稳定和经济平稳发展。

    2、部门决算中项目绩效自评结果较好。

    3.重点项目绩效评价报告(无)。

    4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告(无)。

 

   (九)其他重要事项的情况说明 

    1.机关运行经费支出情况。

    2016年度市工商联部门(单位)机关运行经费13.29万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2015年减少1.43万元,降低13.3%。主要原因是:按比例压缩。

    2.政府采购支出情况。

    2016年度市工商联部门(单位)政府采购支出总额2.48万元,其中:政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    3.国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

 

    (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

 

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

    (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

 

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 

    (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

    (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

 

    (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

   (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

   (十 二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务 接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映 单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待(含外宾接待)支出。

 

    (十 三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

   (十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)


       

 附件2:三亚市工商联合会2016决算公开表.xls


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