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三亚市工商业联合会部门2015年度部门决算

发布时间:2016-04-26 来源:三亚市工商业联合会(总商会) 作者:三亚市工商联 阅读:2044

三亚市工商业联合会部门2015年度部门决算 


目录


第一部分:三亚市工商联部门主要职能及部门决算单位构

第二部分:三亚市工商联部门2015年度部门决算表

    1.收入支出决算总表

    2.收入决算表

    3.支出决算表

    4.财政拨款收入支出决算总表

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出等信息统计表

第三部分:三亚市工商联部门2015年度部门决算情况说明

第四部分:名词解释

 

第一部分:三亚市工商联部门主要职能及部门决算单位构

     一、部门概况

    (一)主要职责

三亚市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公经济的助手。三亚市工商联工作的主要职能:

1、贯彻执行党的基本路线。积极引导教育非公经济组织人士爱国、敬业,认真学习,自觉遵守国家的政策法令,履行应尽的社会责任。

2 、参政议政、民主监督,积极向市政府和有关部门及时反映非公有制经济人士意见、要求,积极维护会员的合法权益。

 3 、为非公有制经济组织提供市场、技术、商品等信息,组织有关管理、法律、会计、融资等各种形式的咨询服务活动;参与有关仲裁工作。

 4 、经市政府委托和批准,举办和组织非公有制经济人士参加各种对内、对外展销会和交易会,组织会员到境内外考察,为会员办理有关证照。

5 、开展与全国工商联、企业家协会等全国性商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社会、工商界人士的联络工作,协调会员的关系,协助企业引进资金、人才和技术。

6、开展非公经济组织党建设工作。

 7、经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

  8、办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

(二)部门决算单位构成

    纳入三亚市工商业联合会部门2015年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市工商业联合会部门本级

     根据“三定”方案工作职责,内设机构办公室、经济联络科。另依据三组字【2010】72号和三编字【2013】22号文,调整增设有非公制经济组织工作委员会挂靠本部门。

     2、无下属单位

    第二部分:三亚市工商联部门2015年度部门决算表

1. 收入支出决算总表(见附表1)

2. 收入决算表(见附表2)

3. 支出决算表(见附表3)

4. 财政拨款收入支出决算总表(见附表4)

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表5)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表6)

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表7)

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表8)

三、2016年度部门决算情况说明

(一)关于三亚市工商业联合会部门2015年度收入支出决算总体情况说明
    三亚市工商业联合会部门2015年度部门决算收入总计359.41万元,支出总计354.17万元。与2014年度相比,收、支总计各增加52.43万元和63.83万元,增长17%。主要原因:一是成立区基层商会建设工作经费增加;二是非公党建组织覆盖面扩大,工作经费增加;三是人员增加员工工资增加等。

(二)关于三亚市工商业联合会部门2016年度收入决算情况说明
    本年收入合计359.41万元,其中:财政拨款收入352.21万元,占98%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入7.20万元,占2%。

(三)关于三亚市工商业联合会部门2016年度支出决算情况说明

本年支出合计354.17万元,其中:基本支出248.46万元,占70.2%;项目支出105.71万元,占29.8%;经营支出0.00万元,占0%。

(四)关于三亚市工商业联合会部门2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)三亚市工商业联合会部门(单位)2015年度财政拨款收支总决算352.21万元。与2014年度相比,财政拨款收、支总计各增加57.48万元,增长19.5%。主要原因:一是成立区基层商会建设工作经费增加;二是非公党建组织覆盖面扩大,工作经费增加;三是人员增加员工工资增加等。

   (五)关于三亚市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

   三亚市工商业联合会部门2015年度财政拨款支出354.17万元,占本年支出合计的89.4%。与2014年度相比,财政拨款支出增加63.83万元,增长(下降)22%。主要原因:一是成立区基层商会建设工作经费增加;二是非公党建组织覆盖面扩大,工作经费增加;三是人员增加员工工资增加等。

2. 财政拨款支出决算结构情况

三亚市工商业联合会部门2015年度财政拨款支出354.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.29万元,占74.3%;社会保障和就业(类)支出47.17万元,占13.3%;医疗卫生与计划生育支出14.14万元,占4%;住房保障支出16.76万元,占4.8%;其他支出12.8万元,占3.6%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市工商业联合会部门2015年度财政拨款支出年初预算为273.51万元,支出决算354.17万元,完成年初预算的129.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增人员工资福利及工资基数调整;二是扩大区基层商会的投入与建设。其中:

(1)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为203.86万元,支出决算为263.29万元,完成年初预算的129.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是新增人员工资福利及工资基数调整;二是扩大区基层商会的投入与建设;三是非公党建组织覆盖面扩大。

(六)关于三亚市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三亚市工商业联合会部门2015年度财政拨款基本支出248.46万元,其中:人员经费233.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费14.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于三亚市工商业联合会部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市工商业联合会部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元,支出决算为14.41万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.72万元,完成预算的132.5%;公务接待费支出决算为1.69万元,完成预算的35.2%。2015年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度增加3.89万元,增长27%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加3.03万元,增长24%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增长51%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下基层、服务非公企业工作及精确扶贫工作、非公党工委党建加强,用车量增大,本部门有2辆公车均为使用10左右的旧车,用车成本及维修费随之增大。公务接待费支出决算增加的主要原因是2014年基数小,2015年联谊交流略有增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算12.72万元,占88.3%;公务接待费支出决算1.69万元,11.7%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)本年公务用车保有量3辆,公务用车购置及运行费支出12.72万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,。公务用车运行支出12.72万元,主要用于用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括接送来访考察交流商企客人,日常公务用车以及到区镇基层商会,非公党建等项目工作的开展,以及机要文件交换等。

   (3)公务接待费支出1.69万元,共接待120人次。其中:外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.69万元,主要用于三亚市工商联(总商会)本级发生的接待费;承担国内外工商界非公经济组织等政府安排的对口接待任务;承担与全联工商联、省工商联业务相关的接待任务;承担上级及省内(外)相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

(八)其他重要事项的情况说明(可选填)

1.机关运行经费支出情况。

2015年度三亚市工商业联合会部门机关运行经费支出14.72万元,比2014年度增加5.8万元,增长(下降)65.%。主要原因是新增人员,工作量增大。

2.政府采购支出情况。

2015年度三亚市工商业联合会部门政府采购支出总额2.44万元,其中:政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日,三亚市工商业联合会部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,业务用车0辆;单位价值20万元以上大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况。

2015年,三亚市工商业联合会部门共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款15万元,占年初预算的16%。绩效评价结果显示,1个项目达到了项目申请时设定的各项绩效目标。


第四部分:名词解释


(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)可根据实际支出情况填列)

附表: 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



附件:三亚市工商联部门2015年决算公开表.xls



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