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2017年三亚市工商联部门预算

发布时间:2017-02-20 来源:三亚市工商业联合会(总商会) 作者:三亚市工商联 阅读:2009

2017年三亚市工商联部门预算

目录

第一部分  三亚市工商联概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市工商联2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   三亚市工商联2017年部门预算情况说明

第四部分    名词解释



第一部分   三亚市工商联概况

      一、 主要职能

       三亚市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公经济的助手。三亚市工商联工作的主要职能:

      1、贯彻执行党的基本路线。积极引导教育非公经济组织人士爱国、敬业,认真学习,自觉遵守国家的政策法令,履行应尽的社会责任。 

      2 、参政议政、民主监督,积极向市政府和有关部门及时反映非公有制经济人士意见、要求,积极维护会员的合法权益。

      3 、为非公有制经济组织提供市场、技术、商品等信息,组织有关管理、法律、会计、融资等各种形式的咨询服务活动;参与有关仲裁工作。

      4 、经市政府委托和批准,举办和组织非公有制经济人士参加各种对内、对外展销会和交易会,组织会员到境内外考察,为会员办理有关证照。 

      5 、开展与全国工商联、企业家协会等全国性商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社会、工商界人士的联络工作,协调会员的关系,协助企业引进资金、人才和技术。

      6、开展非公经济组织党建设工作。

      7、经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

      8、办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

     二、部门预算单位构成

     根据“三定”方案工作职责,纳入三亚市工商联2017部门预算编制范围直属部门有非公经济工作委员会,内设机构办公室、经济联络科。


第二部分  三亚市工商联2017年部门预算表

附件:(三亚市工商联2017年部门预算公开表)


第三部分  三亚市工商联2017年部门预算情况说明

      一、关于三亚市工商联2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

      三亚市工商联2017年财政拨款收支总预算334.29万元。其中,收入总计334.29万元,包括一般公共预算本年收入307.67万元、上年结转26.62万元,政府性基金预算本年收入0万元;支出总计334.29万元,包括一般公共服务支出307.67万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年26.62万元。

      二、关于三亚市工商联(部门)2017年一般公共预算当年拨款情况说明

     (一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市工商联(部门)2017年一般公共预算当年拨款307.67万元,比上年执行数减少48.41万元,主要是项目支付进度较慢,按比例进行压缩扣减;各别项目设置不符合当前行势要求,予以取消。

     (二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出247.89万元,占80.6%;社会保障和就业支出25万元,占8.1%;医疗卫生与计划生育支出18.41万元,占6%;住房保障支出16.37万元,占5.3%。

     (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.一般公共服务(类)工商联事务(款)行政运行(项)2017年预算数为165.99万元,比上年执行数增加3.1万元,主要是机构编制增加一名机关工勤人员。

      2. 一般公共服务(类)工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为41.1万元,比上年执行数增加1.8万元,主要是各别项目例做调整。

      3. 一般公共服务(类)工商联事务(款)机关服务(项)2017年预算数为12万元,比上年执行数减少3万元,主要是按预算方案进行缩减。

      4. 一般公共服务(类)工商联事务(款)参政议政(项)2017年预算数为4万元,比上年执行数持平。

      5. 一般公共服务(类)工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2017年预算数为24.8万元,比上年执行数增加0.3万元,基本持平。

     三、关于三亚市工商联(部门)2017年一般公共预算基本支出情况说明

     三亚市工商联(部门)2017年一般公共预算基本支出为225.77万元,其中:

     人员经费179.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

     公用经费13.64万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

     四、三亚市工商联(部门)2017年“三公”经费预算情况说明

     三亚市工商联(部门)2017年“三公”经费预算数为8.58万元,其中:

     因公出国(境)经费0万元,无专项因公出国考察学习计划安排。

     公务用车购置及运行费7.83(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费7.83万元),与较上年预算下降18%。下降的主要原因包括:按预算比例进行压缩、加强和进一步规范公车的运行管理。

公务接待费0.75万元,较上年预算下降84%。下降的主要原因包括:交流活动减少,接待工作随之减小。

五、关于三亚市工商联(部门)2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市工商联(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市工商联(部门)2017年收支总预算307.67万元。

六、关于三亚市工商联(部门)2017年收入预算情况说明

三亚市工商联(部门)2017年收入预算334.29万元,其中:上年结转26.62万元,占8%;经费拨款收入307.67万元,占92%。

七、关于三亚市工商联(部门)2017年支出预算情况说明

三亚市工商联(部门)2017年支出预算307.67万元,其中:基本支出225.77万元,占73.4%;项目支出81.9万元,占26.6%。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年三亚市工商联(部门)本级的机关运行经费预算165.99万元。

(二)政府采购情况

2017年三亚市工商联(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,三亚市工商联(部门)本级及下属各预算单位共有车辆3辆,其中,领导干部用车2辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

(四)绩效目标设置情况

     2016年三亚市工商联(部门)1个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算19万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)工商联事务(款)行政运行(项):指市工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于工商联等未单独设置项级科目的项目支出。

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:三亚市工商联2017年预算公开表..xl


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