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2018年三亚市工商业联合会部门预算

发布时间:2018-03-27 来源:三亚市工商业联合会(总商会) 作者:三亚市工商联 阅读:3862

2018三亚市工商业联合会部门预算

 

目录


    第一部分  三亚市工商业联合会(部门)概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市工商业联合会(部门)2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   三亚市工商业联合会(部门)2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 


第一部分   三亚市工商业联合会(部门)概况

    一、 主要职能

    三亚市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公经济的助手。三亚市工商联工作的主要职能:

    1、贯彻执行党的基本路线。积极引导教育非公经济组织人士爱国、敬业,认真学习,自觉遵守国家的政策法令,履行应尽的社会责任。 

     2 、参政议政、民主监督,积极向市政府和有关部门及时反映非公有制经济人士意见、要求,积极维护会员的合法权益。

     3 、为非公有制经济组织提供市场、技术、商品等信息,组织有关管理、法律、会计、融资等各种形式的咨询服务活动;参与有关仲裁工作。

     4 、经市政府委托和批准,举办和组织非公有制经济人士参加各种对内、对外展销会和交易会,组织会员到境内外考察,为会员办理有关证照。 

     5 、开展与全国工商联、企业家协会等全国性商会、企业协会组织及港澳台同胞、海外侨胞、华人中的商会、社会、工商界人士的联络工作,协调会员的关系,协助企业引进资金、人才和技术。

     6、开展非公经济组织党建设工作。

     7、经有关部门批准举办各种专业、职业培训。

     8、办理市委、市政府授权的其他有关事宜。

一、 部门预算单位构成

根据“三定”方案工作职责和《三亚市机构编制委员会关于加强“两新”组织党建工作调整相关机构编制设置的通知》,纳入三亚市工商联2018部门预算编制范围内设机构部门有办公室(经济联络科)、非公有制经济组织委员会。无下属二级预算单位。

 

     第二部分  三亚市工商业联合会(部门)2018年部门预算表

附件:(三亚市工商联2018年部门预算公开表)

(此部分内容即为部门预算公开表)

 

   第三部分  三亚市工商业联合会(部门)2018年部门预算情况说明

 

一、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市工商业联合会(部门)2018年财政拨款收支总预算313.2万元。其中,收入总计313.2万元,包括一般公共预算本年收入313.2万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计313.2万元,包括一般公共服务支出241.73万元、社会保障和就业支出28万元、医疗卫生与计划生育支出25.48万元、住房保障支出17.99万元,结转下年0万元。

二、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市工商业联合会(部门)2018年一般公共预算当年拨款313.2万元,比上年预算数增加5.53万元,主要是基本支出增加,其人员工资、社会保障、医疗补助等费用按政策比例晋升、调整增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出241.73万元,77.2%;社会保障和就业支出28万元,占8.9%;医疗卫生与计划生育支出25.48万元,占8.2%;住房保障支出17.99万元,占5.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2018年预算数为173.11万元,比上年预算数增加7.12万元,主要是按政策晋升、调整人员工资补助,用于机关人员工资、各类津贴补贴、其他社会保障费、日常公用经费等支出增加。

2. 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为9.52万元,比上年预算数增减少31.58万元,主要是支出功能分类科目调整,用于各区基层商会、异地商会协会建设和办公设备更新等支出减少。

3. 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)机关服务(项)2018年预算数为15万元,比上年预算数增加3万元,主要是用于非公有制经济企业转型升级工作、网络运行维护、提供信息服务等。

4. 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)2018年预算数为3万元,比上年预算数减少1万元,主要是上年课题调研工作开展置后,支付进度较慢,按预算方案要求进行压缩比例,用于专项课题调研经费支出减少。

5. 一般公共服务支出(类) 民主党派及工商联事务(款) 其他民主党派及工商联事务支出(项)2018年预算数为41.1万元,比上年预算数增加16.3万元,主要是用于工商企业界联络交流、非公经济组织党建工作、优秀建设推荐评选工作、政策宣传等。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为28万元,比上年预算数增加3万元,主要是用于单位人员基本养老保险缴费支出。

7、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗2018年预算数为5.48万元,比上年预算数增加0.07万元,主要是用于单位在职人员医疗保险、生育保险费。

8、 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为20万元,比上年预算数增加7万元,主要是用于单位在职及退休人员公务员医疗补贴。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公金(项)2018年预算数为17.99万元,比上年预算数增加1.62万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

三、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市工商业联合会(部门)2018年一般公共预算基本支出为244.58万元,其中:

人员经费219.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费25万元,主要包括:办公费、邮电费、咨询费、手续费、水费、电费、会议费、培训费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、三亚市工商业联合会(部门)2018年“三公”经费预算情况说明

三亚市工商业联合会(部门)2018年“三公”经费预算数为5.3万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据有关部门安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天,主要任务为无。

    公务用车购置及运行费4.55万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4.55万元),与较上年预算下降41.9%。下降的主要原因包括:进一步规范公车的运行管理,加强用车制度,公务用车进行车改,公车数量减少。

     公务接待费0.75万元,与上年预算持平。

     

五、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市工商业联合会(部门)2018年政府性基金预算当年拨款0万元,与上年预算数持平,无政府性基金预算。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2018年预算数为0万元,与上年预算数持平0万元,无政府性基金预算。

2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2018年预算数为0万元,与上年预算数持平0万元,无政府性基金预算。

六、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市工商业联合会(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他财政资金收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市工商业联合会(部门)2018年收支总预算313.2万元。

七、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年收入预算情况说明

三亚市工商业联合会(部门)2018年收入预算313.2万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入313.2万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%。

八、关于三亚市工商业联合会(部门)2018年支出预算情况说明

三亚市工商业联合会(部门)2018年支出预算313.2万元,其中:基本支出244.58万元,占78%;项目支出68.62万元,占22%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年三亚市工商业联合会(部门)本级的机关运行经费预算30.52万元。

(二)政府采购情况

2018年三亚市工商业联合会(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额5.52万元,其中:政府采购货物预算2.52万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算3万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,三亚市工商业联合会(部门)本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。本单位无价值100万元以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2018年三亚市工商业联合会(部门)11个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算68.62万元、政府性基金0万元。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指三亚市工商业联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):指用于三亚市工商业联合会基层商会协会建设等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



附件:三亚市工商联部门2018年预算公开说明.docx

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